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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》以及審計(jì)署、省審計(jì)廳和市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，我局派出審計(jì)組，于2020年8月1日至12月31日對(duì)深圳市鹽田區(qū)2020年7月至2021年6月國(guó)家和省、市重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)（第一專題）進(jìn)行了專項(xiàng)跟蹤審計(jì)，本次審計(jì)內(nèi)容為應(yīng)對(duì)新冠疫情防控資金和應(yīng)對(duì)新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策落實(shí)情況，重點(diǎn)審計(jì)了區(qū)科技創(chuàng)新局、區(qū)工業(yè)和信息化局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源局、區(qū)住房建設(shè)局5個(gè)部門。審計(jì)工作得到上述部門的支持和配合，審計(jì)實(shí)施工作進(jìn)展順利。審計(jì)過程中，審計(jì)組核查了上述部門提供的有關(guān)文件、合同、會(huì)議紀(jì)要及電子數(shù)據(jù)。根據(jù)有關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，區(qū)科技創(chuàng)新局等5個(gè)部門對(duì)其提供的上述資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

　　一、基本情況和審計(jì)評(píng)價(jià)

　?。ㄒ唬}田區(qū)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金投入及支出情況。

　　截至2020年12月31日，鹽田區(qū)共安排應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控及支持企業(yè)發(fā)展政策資金18,928.24萬，其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付11,200.10萬元（包括抗疫特別國(guó)債9,181萬元），區(qū)財(cái)政安排7,728.14萬元；支出共計(jì)18,460.17萬元，其中設(shè)備和防控物資5,232.78萬元，疫情防控人員補(bǔ)助1,745.92萬元，醫(yī)療救治541.27萬元，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出478.62萬元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)125萬元，其他支出10,336.58萬元（主要為復(fù)工復(fù)產(chǎn)、隔離點(diǎn)、安保人員等費(fèi)用）。

　?。ǘ}田區(qū)應(yīng)對(duì)新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策落實(shí)情況。

　　2020年2月7日，深圳市政府正式印發(fā)實(shí)施《深圳市應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)的若干措施》，共提出16條具體舉措。2月13日，鹽田區(qū)政府根據(jù)深圳市出臺(tái)的16條惠企政策，印發(fā)實(shí)施《鹽田區(qū)關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持企業(yè)發(fā)展的若干措施》（深鹽府〔2020〕4號(hào)），提出了鹽田區(qū)惠企15條政策。截至2020年12月31日，鹽田區(qū)應(yīng)對(duì)新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策共支出2,613.66萬元，政府及國(guó)有企業(yè)物業(yè)減免租金3,813.45萬元，惠及企業(yè)834家，惠及人數(shù)13,395人。

　?。ㄈ徲?jì)評(píng)價(jià)。

　　為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)的重要指示精神，鹽田區(qū)全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省市各級(jí)關(guān)于疫情防控的決策部署和支持企業(yè)共渡難關(guān)的有力舉措，積極發(fā)揮轄區(qū)企業(yè)在疫情防控中的重要作用，大力支持鹽田區(qū)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)疫情導(dǎo)致的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。結(jié)合鹽田區(qū)實(shí)際情況，鹽田區(qū)政府及各部門先后出臺(tái)了《鹽田區(qū)關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持企業(yè)發(fā)展的若干措施》（深鹽府〔2020〕4號(hào)）、《深圳市鹽田區(qū)財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)疫情防控經(jīng)費(fèi)使用管理的通知》（深鹽財(cái)〔2020〕11號(hào)）、《鹽田區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助工作指引》（深鹽住〔2020〕5號(hào)）等一系列文件，并通過i深圳、鹽田區(qū)政府在線網(wǎng)站、“南方＋”“在鹽田”公眾號(hào)等平臺(tái)對(duì)鹽田區(qū)疫情期間相關(guān)惠企政策進(jìn)行宣傳。針對(duì)企業(yè)無法及時(shí)知曉相關(guān)政策、不清楚申報(bào)手續(xù)的問題，鹽田區(qū)政府在線網(wǎng)站推出“鹽田區(qū)應(yīng)對(duì)疫情惠企政策服務(wù)”專題，設(shè)置了“惠企政策（政策通）”板塊，其中特別對(duì)鹽田區(qū)惠企十五條措施和申報(bào)指引進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，方便轄區(qū)企業(yè)快速了解，及時(shí)申報(bào)，助力受疫情影響的企業(yè)渡過難關(guān)。

　　我局于2020年4月出具了《深圳市鹽田區(qū)2019至2020審計(jì)年度國(guó)家和省、市重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)（應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)跟蹤審計(jì)階段性報(bào)告）》（深鹽審報(bào)〔2020〕5號(hào)），指出了應(yīng)對(duì)新冠疫情防控資金方面存在采購(gòu)管理還不夠規(guī)范、未及時(shí)發(fā)放疫情防控人員補(bǔ)助的問題。

　　本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)政策實(shí)施前資金需求調(diào)查不準(zhǔn)確、部分項(xiàng)目支出率較低，未及時(shí)發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助，未督促引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范申請(qǐng)適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼等問題。

　　二、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理意見及建議

　　（一）政策實(shí)施前資金需求調(diào)查不準(zhǔn)確，部分項(xiàng)目支出率較低。

　　2020年，區(qū)工業(yè)和信息化局應(yīng)對(duì)新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策共安排750.5萬元（含抗疫特別國(guó)債資金400萬元），用于物資生產(chǎn)技改支持補(bǔ)貼、企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目、鼓勵(lì)進(jìn)口防疫物資等方面。截至2020年12月31日，支出合計(jì)320.32萬元，支出率42.68%。其中，物資生產(chǎn)技改支持補(bǔ)貼項(xiàng)目資金安排145萬元，支出5萬元，支出率3.45%；企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目資金安排187.5萬元，支出40.31萬元，支出率21.5%；鼓勵(lì)業(yè)主減租補(bǔ)貼項(xiàng)目資金安排300萬元，支出177.01萬元，支出率59%；鼓勵(lì)進(jìn)口防疫物資項(xiàng)目資金安排20萬元，支出為0。主要原因是部分政策前期調(diào)查不準(zhǔn)確，補(bǔ)貼資金需求預(yù)計(jì)過高。

　　2020年3月，區(qū)科技創(chuàng)新局發(fā)布了《鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局關(guān)于受理2020年鹽田區(qū)資助抗擊新冠肺炎疫情研發(fā)攻關(guān)項(xiàng)目的通知》（深鹽科〔2020〕9號(hào)），對(duì)獲得廣東省科技廳、深圳市發(fā)改委、深圳市科創(chuàng)委關(guān)于新冠肺炎疫情防控研發(fā)或產(chǎn)業(yè)化立項(xiàng)的單位，按照項(xiàng)目獲得上級(jí)資助的50%給予配套資助，每個(gè)項(xiàng)目配套資助不超過200萬元，每個(gè)單位配套資助總額不超過500萬元。截至2020年12月31日，區(qū)科技創(chuàng)新局關(guān)于該項(xiàng)政策的支出為0。經(jīng)了解，鹽田區(qū)深圳華大智造科技有限公司獲得深圳市發(fā)改委立項(xiàng)，市級(jí)擬資助金額為500萬元，由于該項(xiàng)目尚未通過深圳市發(fā)改委驗(yàn)收，市級(jí)資助款未到賬，區(qū)科技創(chuàng)新局無法對(duì)其進(jìn)行配套資助。

　　上述行為與《深圳市財(cái)政局關(guān)于做好抗疫特別國(guó)債資金使用管理工作的提醒函》關(guān)于科學(xué)評(píng)估項(xiàng)目緊迫度、成熟度和統(tǒng)籌度，年內(nèi)完成支出的有關(guān)規(guī)定及《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》（國(guó)務(wù)院令第186號(hào)）第三十八條“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理……嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金；建立健全財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算體系，按照標(biāo)準(zhǔn)考核、監(jiān)督，提高資金使用效益”的規(guī)定不符。審計(jì)建議區(qū)科技創(chuàng)新局、區(qū)工業(yè)和信息化局合理預(yù)估資金需求，提高預(yù)算準(zhǔn)確度，必要時(shí)修訂相關(guān)政策，發(fā)揮財(cái)政資金惠企利民的作用。

　?。ǘ┪醇皶r(shí)發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助。

　　截至2020年12月31日，區(qū)住房建設(shè)局撥付物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助692.27萬元，其中4月份發(fā)放金額141.83萬元，5-11月份發(fā)放金額550.44萬元（其中5月份發(fā)放398.93萬元，6月份發(fā)放128.20萬元，7-11月份發(fā)放23.31萬元），未能按照《深圳市物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助工作指引》（深建物管〔2020〕1號(hào)）要求的4月底完成發(fā)放。經(jīng)了解，補(bǔ)貼發(fā)放須在“深圳市物業(yè)監(jiān)管與公共服務(wù)平臺(tái)”系統(tǒng)上提交、審核完成，該系統(tǒng)3月底才初步投入試用，影響了補(bǔ)助的按時(shí)發(fā)放。

　　上述情況與《深圳市住房和建設(shè)局 深圳市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<深圳市物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助工作指引>的通知（深建物管〔2020〕1號(hào)）》第五條“區(qū)住房建設(shè)部門測(cè)算本區(qū)所需補(bǔ)助資金，按程序提出資金申請(qǐng)。區(qū)財(cái)政部門在第一時(shí)間將資金指標(biāo)下達(dá)區(qū)住房建設(shè)部門。區(qū)住房建設(shè)部門于4月底前，按國(guó)庫(kù)集中支付原則及時(shí)據(jù)實(shí)撥付”的規(guī)定不符。

　　我局于2020年6月向區(qū)住房建設(shè)局出具了《關(guān)于深圳市鹽田區(qū)疫情防控政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)建議的函》，審計(jì)建議區(qū)住房建設(shè)局加快推進(jìn)物業(yè)管理企業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作，嚴(yán)格審核把關(guān)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，認(rèn)真審核發(fā)放企業(yè)范圍、類別及補(bǔ)貼金額，確保發(fā)放工作公平公正有序開展，充分發(fā)揮資金效用。截至2020年12月31日，區(qū)住房建設(shè)局已撥付完全部物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助692.27萬元。

　?。ㄈ┪炊酱僖龑?dǎo)企業(yè)規(guī)范申請(qǐng)適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼。

　　截至2020年12月31日，區(qū)人力資源局共受理253家轄區(qū)企業(yè)適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼申請(qǐng)，申請(qǐng)補(bǔ)貼資金1,604.29萬元。已撥付147家企業(yè)1,371萬元，涉及人員9,552人。

　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)申請(qǐng)適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼不夠規(guī)范，服務(wù)協(xié)議簽訂時(shí)間晚于培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間。如：深圳東部華僑城物業(yè)管理有限公司與中介機(jī)構(gòu)及第三方線上培訓(xùn)平臺(tái)所屬公司的三方服務(wù)協(xié)議簽訂時(shí)間為2020年9月26日，晚于培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間2020年8月20日；深圳市東亞海陸國(guó)際物流有限公司與第三方線上培訓(xùn)平臺(tái)所屬公司的三方服務(wù)協(xié)議簽訂時(shí)間為2020年9月12日，晚于培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間2020年8月25日。

　　審計(jì)建議區(qū)人力資源局加強(qiáng)引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范申請(qǐng)適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼，進(jìn)一步做好政策宣傳、申報(bào)指引、服務(wù)指導(dǎo)等各項(xiàng)工作，明確企業(yè)主體責(zé)任，嚴(yán)格資料審核和抽檢核驗(yàn)，確保補(bǔ)貼發(fā)放有序和資金安全。

　　三、其他予以關(guān)注的事項(xiàng)

　　沒有制定嚴(yán)密的補(bǔ)助面積標(biāo)準(zhǔn)。

　　為支持物業(yè)服務(wù)企業(yè)共渡難關(guān)，區(qū)住房建設(shè)局向轄區(qū)住宅小區(qū)的物業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)放疫情防控服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，因大部分老舊小區(qū)建設(shè)年代久遠(yuǎn)，沒有測(cè)繪報(bào)告等佐證材料，“深圳市物業(yè)監(jiān)管與公共服務(wù)平臺(tái)”登記的物業(yè)面積與物業(yè)企業(yè)實(shí)際在管面積存在差異，為此，區(qū)住建局對(duì)發(fā)放補(bǔ)貼以企業(yè)申報(bào)面積、系統(tǒng)登記面積、佐證材料面積三者綜合考慮，未按實(shí)際在管面積計(jì)量。為加強(qiáng)財(cái)政資金的合理利用，審計(jì)建議區(qū)住房建設(shè)局應(yīng)進(jìn)一步摸清轄區(qū)各類住宅物業(yè)面積底數(shù)，為今后更加公平合理發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，請(qǐng)區(qū)科技創(chuàng)新局、區(qū)工業(yè)和信息化局、區(qū)人力資源局、區(qū)住房建設(shè)局組織落實(shí)審計(jì)整改工作，并在收到審計(jì)報(bào)告之日起60日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2021年1月29日

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